一、部門基本情況

（一）職能職責

1.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育與對外合作工作。制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

2.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

九龍坡區(qū)環(huán)境保護宣傳教育中心屬于區(qū)生態(tài)環(huán)境局下屬全額事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計108.70萬元，支出總計108.70萬元。收支較上年決算數(shù)增加108.70萬元,增長100%，主要原因是單位分離，今年新增決算單位。

2.收入情況。2022年度收入合計108.70萬元，較上年決算數(shù)增加108.70萬元，增長100%，主要原因是單位分離，今年新增決算單位。其中：財政撥款收入108.70萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計108.70萬元，較上年決算增加108.70萬元，增長100%，主要原因是單位分離，今年新增決算單位。其中：基本支出108.70萬元，占100%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計108.70萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加108.70萬元，增長100%。主要原因是單位分離，今年新增決算單位。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入108.70萬元，較上年決算數(shù)增加108.70萬元，增長100%。主要原因是單位分離，今年新增決算單位。較年初預算數(shù)增加1.84萬元，增長1.7%。主要原因是基本支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出108.70萬元，較上年決算數(shù)增加108.70萬元，增長100%。主要原因是單位分離，今年新增決算單位。較年初預算數(shù)增加1.84萬元，增長1.7%。主要原因是基本支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出8.41萬元，占7.7%，較年初預算數(shù)增加0.81萬元，增長10.7%，主要原因是社會保險繳費增加。

（2）衛(wèi)生健康支出4.30萬元，占4%，較年初預算數(shù)增加0.33萬元，增長8.3%，主要原因是醫(yī)療保險繳費增加。

（3）節(jié)能環(huán)保支出86.46萬元，占79.5%，較年初預算數(shù)增加1.40萬元，增長1.6%，主要原因是人員工資正常晉級。

（4）住房保障支出9.53萬元，占8.8%，較年初預算數(shù)減少0.71萬元，下降6.9%，主要原因是公積金基數(shù)下調(diào)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出108.70萬元。其中：人員經(jīng)費85.90萬元，較上年決算數(shù)增加85.90萬元，增長100%，主要原因是單位分離，今年新增決算單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費22.80萬元，較上年決算數(shù)增加22.80萬元，增長100%，主要原因是單位分離，今年新增決算單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.56萬元，較上年決算數(shù)增加0.56萬元，增長100%，主要原因是黨建主題會議費。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛。

（四）政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額0.00萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68789236

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附表：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

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附表1

附表2

附表3

附表4

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附表5

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附表6

附表7

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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附表8

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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附表9