[ 索引號 ] | 11500107009293225W/2023-00308 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局(本級)2022年度決算情況說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。根據(jù)職責(zé)和授權(quán)擬定區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,牽頭開展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,組織確定水、大氣等納污能力,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬定水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù),監(jiān)督防止地下水污染。負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理。組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織擬定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全,監(jiān)督管理電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理,參與核事故應(yīng)急處理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受區(qū)政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價,按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,承擔(dān)國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我區(qū)的相關(guān)工作,組織開展應(yīng)對氣候變化國際交流與合作。
10.組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度,對接中央、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察有關(guān)工作。
11.承擔(dān)重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。
12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
13.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管和行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)水、大氣、土壤污染防治行動計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)施最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障生態(tài)安全,建設(shè)山清水秀美麗之地。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)生態(tài)環(huán)境局是區(qū)政府組成部門,內(nèi)設(shè)辦公室、生態(tài)保護(hù)科(行政審批科)、水環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤環(huán)境科、總量排放與輻射管理科6個科室。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,651.45萬元,支出總計(jì)3,651.45萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,248.70萬元,下降38.1%,主要原因是單位分離,下屬三個事業(yè)單位單獨(dú)做決算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,571.82萬元,較上年決算數(shù)減少630.43萬元,下降15%,主要原因是單位分離,下屬三個事業(yè)單位單獨(dú)做決算。其中:財(cái)政撥款收入3,571.82萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.62萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,651.45萬元,較上年決算減少1,998.28萬元,下降35.4%,主要原因是單位分離,下屬三個事業(yè)單位單獨(dú)做決算。其中:基本支出635.37萬元,占17.4%;項(xiàng)目支出3,016.07萬元,占82.6%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少250.42萬元,下降100%,主要原因是1.項(xiàng)目支出79.62萬元;2.歸集上繳170.80萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,651.45萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,248.70萬元,下降38.1%。主要原因是單位分離,下屬三個事業(yè)單位單獨(dú)做決算。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,954.79萬元,較上年決算數(shù)減少1,247.46萬元,下降29.7%。主要原因是單位分離,下屬三個事業(yè)單位單獨(dú)做決算。較年初預(yù)算數(shù)減少509.67萬元,下降14.7%。主要原因是項(xiàng)目減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.62萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,034.41萬元,較上年決算數(shù)減少2,615.32萬元,下降46.3%。主要原因是單位分離,下屬三個事業(yè)單位單獨(dú)做決算。較年初預(yù)算數(shù)減少430.05萬元,下降12.4%。主要原因是項(xiàng)目減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少250.42萬元,下降100%,主要原因是1.項(xiàng)目支出79.62萬元;2.歸集上繳170.80萬元。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出12.00萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.00萬元,增長100%,主要原因是增加項(xiàng)目2021年招商引資工作經(jīng)費(fèi)。
(2)文化旅游體育與傳媒支出8.84萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.84萬元,增長100%,主要原因是增加項(xiàng)目創(chuàng)建文明城區(qū)5-6月工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
(3)社會保障與就業(yè)支出247.05萬元,占8.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加194.61萬元,增長371.1%,主要原因是社會保險繳費(fèi)增加。
(4)衛(wèi)生健康支出58.34萬元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加45.19萬元,增長343.7%,主要原因是醫(yī)療保險繳費(fèi)增加。
(5)節(jié)能環(huán)保支出2,666.90萬元,占87.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少706.36萬元,下降20.9%,主要原因是項(xiàng)目減少。
(6)農(nóng)林水支出17.00萬元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.00萬元,增長100%,主要原因是增加項(xiàng)目長江清漂保潔。
(7)住房保障支出24.28萬元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬元,下降5.2%,主要原因是公積金基數(shù)下調(diào)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出635.37萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)570.35萬元,較上年決算數(shù)減少1,428.48萬元,下降71.5%,主要原因是單位分離,下屬三個事業(yè)單位單獨(dú)做決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)65.03萬元,較上年決算數(shù)減少394.95萬元,下降85.9%,主要原因是單位分離,下屬三個事業(yè)單位單獨(dú)做決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入617.04萬元,較上年決算數(shù)增加617.04萬元,增長100%,主要原因是新增項(xiàng)目1.入河排污口建設(shè);2.區(qū)級環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)站建設(shè);3.市級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目等。本年支出617.04萬元,較上年決算數(shù)增加617.04萬元,增長100%,主要原因是新增項(xiàng)目1.入河排污口建設(shè);2.區(qū)級環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)站建設(shè);3.市級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目等
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.62萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少10.38萬元,下降54.6%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。較上年支出數(shù)減少16.37萬元,下降65.5%,主要原因是單位分離,下屬三個事業(yè)單位單獨(dú)做決算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1.2022年度本單位無因公出國(境)費(fèi)用。
2.2021年度本單位未購置公務(wù)車。
3.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.05萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工作督察檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬元,下降43.9%,主要原因是1.疫情影響;2.本單位制定公務(wù)車運(yùn)行管理辦法,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)車使用,減少公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少15.26萬元,下降75.1%,主要原因是單位分離,下屬三個事業(yè)單位單獨(dú)做決算。
4.公務(wù)接待費(fèi)3.56萬元,主要用于接待上級部門或兄弟單位來我單位調(diào)研等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.44萬元,下降64.4%,主要原因是疫情影響。較上年支出數(shù)減少1.11萬元,下降23.8%,主要原因是疫情影響。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為16輛;國內(nèi)公務(wù)接待20批次600人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)59.41元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.32萬元(全局共17輛車,由局統(tǒng)一維護(hù),車均維護(hù)費(fèi)0.96萬元)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.08萬元,較上年決算數(shù)減少6.31萬元,下降98.7%,主要原因是疫情影響。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.03萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少394.95萬元,下降85.9%,主要原因是單位分離,下屬三個事業(yè)單位單獨(dú)做決算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中應(yīng)急保障用車2輛。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額1,857.12萬元,其中:政府采購貨物支出1,025.64萬元、政府采購服務(wù)支出831.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額700.27萬元,占政府采購支出總額的37.7%,其中:授予小微企業(yè)合同金額700.27萬元,占政府采購支出總額的37.7%。主要用于采購1.環(huán)保管家服務(wù);2.區(qū)級環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)站建設(shè);3.入河排污口排查整治;4.重要節(jié)點(diǎn)空氣質(zhì)量管控及揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)治理等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對46個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評46項(xiàng),涉及資金4,026.27萬元;從評價情況來看,整體情況良好。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
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整體支出績效目標(biāo)自評表
(2022年度) ?????????? 單元:萬元
主管部門 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 部門聯(lián)系人 | 洪沁 | 聯(lián)系電話 | 68789236 | 自評總分 | 90 | ||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年(調(diào)整)績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||
加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、改善環(huán)境質(zhì)量,組織實(shí)施環(huán)境污染防治攻堅(jiān)行動;組織開展環(huán)保執(zhí)法行動,加強(qiáng)環(huán)境行政執(zhí)法、提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測水平;加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的宣傳教育,努力增強(qiáng)人民群眾的環(huán)境保護(hù)意識,提高公眾環(huán)保滿意度;加大環(huán)境保護(hù)能力建設(shè) | 加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、改善環(huán)境質(zhì)量,組織實(shí)施環(huán)境污染防治攻堅(jiān)行動;組織開展環(huán)保執(zhí)法行動,加強(qiáng)環(huán)境行政執(zhí)法、提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測水平;加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的宣傳教育,努力增強(qiáng)人民群眾的環(huán)境保護(hù)意識,提高公眾環(huán)保滿意度;加大環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)。 | 加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、改善環(huán)境質(zhì)量,組織實(shí)施環(huán)境污染防治攻堅(jiān)行動;組織開展環(huán)保執(zhí)法行動,加強(qiáng)環(huán)境行政執(zhí)法、提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測水平;加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的宣傳教育,努力增強(qiáng)人民群眾的環(huán)境保護(hù)意識,提高公眾環(huán)保滿意度;加大環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)。 | |||||||||||||||
績效指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)說明及公式 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 說明 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 空氣質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)天數(shù) | 空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù) | 天 | ≥ | 達(dá)到300天以上或同比增加5天 | 308 | 40.00 | 40.00 | ? | ||||||||
區(qū)域噪聲平均值 | 根據(jù)《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行測量評價 | 分貝 | ≤ | 不高于53分貝 | 低于53分貝 | 10.00 | 10.00 | ? | |||||||||
長江和尚山斷面水質(zhì) | 達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》三類水質(zhì)要求 | 很好/較好/一般/差 | 無 | 保持或優(yōu)于Ⅲ類 | 達(dá)到二類 | 20.00 | 20.00 | ? | |||||||||
成本指標(biāo) | “三公”經(jīng)費(fèi)增長率 | “三公”經(jīng)費(fèi)較上一年度增長部分占上一年“三公”經(jīng)費(fèi)的比率。 | % | ≤ | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | ? | ||||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 環(huán)境突發(fā)事件 | 重、特大突發(fā)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件發(fā)生率 | % | ≤ | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | ? | ||||||||
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項(xiàng)目支出績效自評表
( 2022年度)
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 權(quán)重 | 全年完成值 | 得分 | 說明 | 自評得分 |
1 | 大氣污染防治經(jīng)費(fèi) | 檢測機(jī)動車尾氣數(shù)量 | ≥ | 10000 | 輛 | 20 | 10000 | 20.00 | ? | 100 |
微觀站點(diǎn)數(shù)量 | = | 67 | 個(套) | 20 | 67 | 20.00 | ? | |||
有效數(shù)據(jù)傳輸率 | ≥ | 88 | % | 20 | 88 | 20.00 | ? | |||
空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù) | ≥ | 300 | 天 | 20 | 300 | 20.00 | ? | |||
滿意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 85 | 10.00 | ? | |||
2 | 環(huán)保管家服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 環(huán)保綜合培訓(xùn)資料及課件 | = | 2 | 次 | 10 | 10 | 10 | ? | 94 |
污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)目標(biāo)任務(wù)調(diào)度情況 | = | 8 | 次 | 15 | 15 | 15 | ? | |||
政策及技術(shù)文件推送 | ≥ | 70 | 次 | 5 | 10 | 10 | ? | |||
環(huán)境風(fēng)險企業(yè)排查 | = | 2 | 套 | 5 | 10 | 5 | ? | |||
行政審批專家咨詢 | = | 20 | 份 | 5 | 10 | 10 | ? | |||
環(huán)保審批及污染防治咨詢建議 | ≥ | 100 | 次 | 10 | 10 | 10 | ? | |||
環(huán)境質(zhì)量改善 | / | 改善 | / | 5 | 15 | 14 | ? | |||
控制及降低企業(yè)發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件造成對水環(huán)境及大氣環(huán)境污染的可能性,無較大及以上突發(fā)環(huán)境事故發(fā)生。 | < | 0 | 次 | 5 | 10 | 10 | ? | |||
服務(wù)對象滿意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | 10 | ? |
(三)部門重點(diǎn)績效評價情況
我部門對環(huán)保管家服務(wù)經(jīng)費(fèi)開展了績效評價,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金150萬元,評價得分94分,評價等次為優(yōu),績效評價發(fā)現(xiàn)了以下幾個問題:1.部分工作因疫情未完成。應(yīng)急管理服務(wù)內(nèi)容中,因疫情原因,排查風(fēng)險源企業(yè)數(shù)量未達(dá)到每半年15家次的要求。2.環(huán)保問題“熱點(diǎn)”區(qū)域改善難度大。九龍坡區(qū)是重慶市工業(yè)老區(qū)、大區(qū),產(chǎn)城融合特點(diǎn)明顯,城市更新速度快,環(huán)保壓力大,環(huán)保管家提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,并做出了具有實(shí)效的“亮點(diǎn)”工作,但要進(jìn)一步改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量,還需要迫切走高質(zhì)量發(fā)展、高水平保護(hù)的道路。
針對以上問題,提出以下工作建議:一是持續(xù)探索服務(wù)企業(yè)模式。擴(kuò)大“五全四規(guī)范”建設(shè)范圍,結(jié)合排污許可申報(bào),深入探索服務(wù)企業(yè)模式,推動企業(yè)完善環(huán)境管理制度,提高企業(yè)環(huán)保管理水平,以期建成全市企業(yè)環(huán)境保護(hù)規(guī)范管理的引領(lǐng)區(qū)和示范區(qū)。二是牢守轄區(qū)環(huán)境安全防線。深入開展環(huán)境安全隱患排查整行動,協(xié)助完善應(yīng)急預(yù)案體系,規(guī)范化管理應(yīng)急物資儲備,對重點(diǎn)專項(xiàng)行動提供專家技術(shù)支持。三是積極策劃“亮點(diǎn)”服務(wù)。積極助力項(xiàng)目落地,策劃環(huán)評審批靠前服務(wù),深入優(yōu)化行政審批流程,降低審批管理風(fēng)險,深化“放管服”,服務(wù)企業(yè)發(fā)展。
(四)財(cái)政績效評價情況
因財(cái)政重點(diǎn)績效評價工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68789236
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附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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附表1
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附表2
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附表3
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附表4
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附表5
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附表6
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附表7
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附表8
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 | ||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局(本級) | 單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
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備注:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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附表9
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